Аванс

1.6. Аванс

1.6.1. Описание

Авансът към индивидуална сметка представлява предварително плащане, направено за конкретна резервация, което се използва за покриване на бъдещи задължения по нея.

• Аванси към резервацията
• Създаване на стока аванс

За да може да се Пускат документи за аванс трябва да се настроят две стоки(услуги), които да се записват в документите за аванс.

• Настройката става в таблица AdvanceStoki
• В колона AdvanceStoka се задава N на стоката, която ще се запише в реда от стоковата разписка, с който се записва аванса
• В колона DeductionStoka се задава N на стоката, която ще се запише в реда от документа където се прихваща аванса пуснат със стоката от AdvanceStoka. Позволено е стоките за пускане и за прихващане на аванс да са едни и същи
• Валидация: В таблица AdvanceStoki колона AdvanceStoka трябва да е уникална – да има само един ред за стока с която се пуска аванс

Id	AdvanceStoka	DeductionStoka
1	-137	-137

Тази настройка трябва да се направи само в базата. За другия аванс id-то трябва да е различно.

В системата могат да се въвеждат аванси (депозити) с различни ставки на ДДС:

• Аванс 20% – използва се за услуги, облагаеми с 20% ДДС (напр. стандартни хотелски услуги, ресторант, допълнителни платени услуги).
• Аванс 9% – предназначен само за нощувки с ДДС ставка 9% и не може да се използва за други видове услуги.

1.6.2. Операции

Създаване на Аванс ➕

1. Достъпване на формата за създаване на аванс

• • • От „Резервация” бутон Аванс
    • От номенклатура „Партньори“ бутон Аванс
    • От номенклатура „Договори“ бутон Аванс

2. Форма за създаване на аванс

• Имаме опцията за създаване на два аванса от различни ддс групи в един документ.
• В формата за аванси се визуализират данните за обекта на който начисляваме аванс (резервация, партньор, договор).
• Изобразяват се под фомрата на списък видовете депозити от различните ДДС групи.
• В колона „сума“ задаваме избраната от нас сума за начисляване на аванс.
• Бутон „Създай документ за аванс“ ни позволява разплащането на начисления аванс – формата е аналогична на хотелска сметка/фактура.

Прихващане на Аванс

• Авансът се усвоява в сметка на резервация.
• В долната лява част е изобразена списък с авансите към съответната резервация(авансът може да бъде начислен на резервация, партньор,договор, но се визуализира в сметката на резервацията)
• За да изберем кой аванс да използваме за съответната резервация кликаме върху чекбокс“Изб.“(по подразбиране редовете са маркирани)
• Сумата, която искаме да прихванем от аванса се въвежда в колона „Прихваща“

ЗАБЕЛЕЖКА: Можем да прихващаме аванс цялостно или частично!

Прехвърляне на Аванс

Формата за авансов трансфер се отваря чрез десен клик върху избрания от нас аванс

• Изобразени са данните за документа, за който е начислен аванс
• В полето „Сума за прехвърлене“ въвеждаме сумата, която искаме да прехвърлим
• От падащите менюта избираме обекта към когото искаме да прехвърлим аванса
• След прехвърлянето в старата сметка аванса е отбелязан като използван и оцветен в зелен цвят

Възстановяване на Аванс

Възстановяването на аванс е обраното на създаването на аванс т.е. връщаме парите на клиента. Документите, които се генерират съответно са „сторно хотелска сметка“ или „кредитно известие“. Формата за възстановяване на аванс се отваря чрез десен клик върху избрания от нас аванс.

• Формата за възстановяване на аванс е аналогична на формата за трансфер на аванс

⚠️ Обърнете внимание:

Какво означава тази грешка?
Ако имаме аванс в различна данъчна група от начислените ни услуги той не може да бъде използван.

Пример:

• Избран е Аванс 20%, а задълженията са с 9% ДДС (нощувки)
• или обратното – Аванс 9% към задължения с 20% ДДС

Варианти за корекция:

• Възстановяване на аванса от различната ДДС група, ако е сгрешена

Премахване на отметката по подразбиране на използването на аванса(аванса остава за използване на услуги от съответната група)